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為強(qiáng)化集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)控管理，提升管控效能，有效識(shí)別和防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)深化員工內(nèi)控合規(guī)意識(shí)，11月28日，集團(tuán)組織開展內(nèi)控實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)，由集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部副部長(zhǎng)韓茜進(jìn)行授課，所屬各公司財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)及所屬公司相關(guān)內(nèi)控重點(diǎn)崗位人員等60余人參加培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要以資金、銷售及采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理的三個(gè)方面，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)和授權(quán)審批、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施進(jìn)行講解，并緊密結(jié)合審計(jì)案例，剖析內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn)隱患，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、理論性和指導(dǎo)性。培訓(xùn)過程中，各公司財(cái)務(wù)、采購(gòu)負(fù)責(zé)人相互交流，分享內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)氣氛活躍。通過此次培訓(xùn)，大家紛紛表示收獲頗多，進(jìn)一步提高內(nèi)控重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵人員風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控合規(guī)意識(shí)，為夯實(shí)內(nèi)控管理奠定基礎(chǔ)。

下一步，集團(tuán)將圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，持續(xù)健全完善內(nèi)控體系建設(shè)，聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重要崗位、改革重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)等加強(qiáng)監(jiān)督，查找制度缺失或流程缺陷，強(qiáng)化制度執(zhí)行的剛性約束，促進(jìn)內(nèi)控管理水平，為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)強(qiáng)保障，更好助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。